附錄
預決算編製圖表
2013年度預算編製
- 主管及單位預算:本會主管 2013 年度預算 1,154.2 億元,較 2012 年度 1,173.2 億元,減少 19 億元,減少 1.6 %,有關各計畫編列情形如圖 1 、 2 。
- 附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金
- 業務總收入編列457.2億元,較2012年度407億元,增加50.2億元,增加12.3%。
- 業務總支出編列389.3億元,較2012年度422.7億元,減少33.4億元,減少7.9%。
- 業務總收支互抵後,計賸餘67.9億元。(如圖3)
2013年度決算編製
- 主管及單位決算: 2013 年度主管歲出預算數 1,154.2 億元,動支第二預備金 9.7 億元,預算總計 1,163.9 億元。決算數 1,159 億元(含實現數 1,128.1 億元,應付數 6 億元,保留數 24.9 億元),賸餘數 4.9 億元,決算數占預算數之比率為 99.6 %。有關各計畫執行情形如圖 4 。