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預決算編製圖表

2013年度預算編製

  • 主管及單位預算:本會主管 2013 年度預算 1,154.2 億元,較 2012 年度 1,173.2 億元,減少 19 億元,減少 1.6 %,有關各計畫編列情形如圖 1 、 2 。

圖1 2013年度歲出預算主要內容

圖2 2013年度各機關歲出預算數

  • 附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金
    • 業務總收入編列457.2億元,較2012年度407億元,增加50.2億元,增加12.3%。
    • 業務總支出編列389.3億元,較2012年度422.7億元,減少33.4億元,減少7.9%。
    • 業務總收支互抵後,計賸餘67.9億元。(如圖3)

圖3 本會主管附屬單位預算2013及2012年度比較

2013年度決算編製

  • 主管及單位決算: 2013 年度主管歲出預算數 1,154.2 億元,動支第二預備金 9.7 億元,預算總計 1,163.9 億元。決算數 1,159 億元(含實現數 1,128.1 億元,應付數 6 億元,保留數 24.9 億元),賸餘數 4.9 億元,決算數占預算數之比率為 99.6 %。有關各計畫執行情形如圖 4 。

圖4 本會2013年度主管歲出預算執行情形

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