96年年報
參、附錄
一、本會組織系統圖 jpg
註: 2007年本會及所屬機關經行政院核定預算員額為職員4,620人,聘用185人,約僱245人,駐警9人,技工2940人,駕駛245人,工友418人,合計8662人(本會部分為職員332人,聘用15人,約僱10人,駐警9人,技工17人,駕駛31人,工友15人,共計429人)。
二、預決算編製圖表
(一)2007年度預算編製
- 主管及單位預算:本會主管2007年度預算929.34億元,較2006年度947.37億元(已包含內政部移入經管國有林地計畫經費0.02億元),減列18.03億元,減少1.9%,有關各計畫編列情形如圖1 jpg、2 jpg。
- 附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金
(1) 業務總收入編列245.92億元,較95年度235.87億元,增加10.05億元,增加4.26%。
(2) 業務總支出編列397.66億元,較95年度406.37億元,減少8.71億元,減少2.14%。
(3) 業務總收支互抵後,計短絀151.74億元。(如圖3 jpg)
- 中美基金附屬單位預算分預算:農業發展相關業務編列0.04億元,農業貸款計畫1.9億元。
(二)2007年度決算編製
- 主管決算及單位決算:2007年度主管歲出預算數編列929.34億元、動支第二預備金5.92億元,預算總計935.26億元。執行結果:決算數926.44億元(含實現數887.18億元,應付數2.15億元,保留數37.11億元),賸餘數8.82億元,決算數占預算數之比率為99.06%。有關各計畫執行情形如圖4 jpg。
- 附屬單位決算:業務總收入決算數271.14億元,占預算數245.92億元之110.26%;業務總支出決算數447.67億元,占預算數397.66億元之112.58%;業務總收支互抵後,決算短絀計176.53億元。(如圖5 jpg)
- 中美基金附屬單位決算分決算:農業發展相關業務計畫決算數0.04億元,貸款計畫決算數1.9億元。
(三)2008年度預算編製
- 主管及單位預算:本會主管2008年度預算1,002.28億元,較2007年度924.38億元(已扣除本會配合地方制度法修正,臺北縣準用直轄市稅收分配與收入及支出劃分規定,移出老年農民福利津貼及國民年金科目經費4.96億元),增加77.9億元,增加8.43%,有關各計畫編列情形如圖6 jpg、7 jpg。
- 附屬單位預算
(1) 業務總收入編列230.94億元,較2007年度245.92億元,減少14.98億元,減少6.09%。
(2) 業務總支出編列391.98億元,較2007年度397.66億元,減少5.68億元,減少1.43%。
(3) 業務總收支互抵後,計短絀161.04億元。(如圖8 jpg)
- 中美基金附屬單位預算分預算:農業發展相關業務編列57萬元,農業貸款計畫1.7億元。
三、農業概況圖