附錄
預決算編製圖表
2015年度預算編製
- 主管及單位預算:本會主管 2015 年度歲出預算 1,228.7 億元,較 2014 年度 1,216.6 億元,增加 12.1 億元,增加 1 %,有關各計畫編列情形如圖 1 、 2 。
- 流域綜合治理計畫特別預算:本會主管流域綜合治理計畫第 1 期特別預算 2014 至 2015 年度合計 47.3 億元。 2015 年度預算數 29.6 億元,有關各計畫編列情形如圖 3 、 4 。
- 附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金
- 業務總收入編列500.6億元,較2014年度485.6億元,增加15億元,增加3.1%。
- 業務總支出編列384.5億元,較2014年度388.1億元,減少3.6億元,減少0.9%。
- 業務總收支互抵後,計賸餘116.1億元。(如圖5)
2015年度決算編製
- 主管及單位決算:2015年度主管歲出預算數1,228.7億元,動支第二預備金2.1億元,預算總計1,230.8億元。決算數1,225.6億元(含實現數1,179.6億元,應付數10.2億元,保留數35.8億元 ) ,賸餘數5.2億元,決算數占預算數之比率為99.58%。有關各計畫執行情形如圖6。
- 流域綜合治理計畫第一期特別預算執行情形:本會主管流域綜合治理計畫第1期特別預算2014至2015年度合計47.3億元,決算數46億元(含實現數35.3億元,保留數10.7億元 ) 。有關各計畫執行情形如圖7。
- 附屬單位決算:業務總收入決算數519.2億元,占預算數500.6億元之103.7%;業務總支出決算數413.4億元,占預算數384.5億元之107.5%;業務總收支互抵後,決算賸餘計105.8億元。(如圖8)