93年年報
參、附錄
一、本會組織系統圖
二、預決算編製圖表
(一)93年度預算編製
- 主管預算及單位預算:本會主管93年度預算1,150.91億元,較92年度836.89億元,增列314.02億元,增加37.51%,有關計畫及各機關編列情形如圖1 gif、2 gif。
- 附屬單位預算:包括農業特別收入及農業作業基金
(1) 業務總收入編列484.3億元,較92年度259.02億元,增加225.28億元,增加86.97%。
(2) 業務總支出編列410.93億元,較92年度447.06億元,減少36.13億元,減少8.08%。
(3) 業務總收支互抵後,計賸餘73.37億元。(如圖3 gif)
- 中美基金附屬單位預算分預算:農業發展相關業務編列1.01億元,農業貸款計畫1.80億元。
(二)93年度決算編製
- 主管決算及單位決算:93年度主管歲出預算數編列1,150.92億元、動支第二預備金1.93億元及災害準備金7億元,預算總計1,159.85億元。執行結果:決算數1,157.33億元(含實現數1,131.48億元,應付數2.69億元,保留數23.16億元),賸餘數2.52億元,決算數占預算數之比率為99.78%。有關各計畫執行情形如圖4 gif。
- 附屬單位決算:業務總收入決算數503.41億元,占預算數484.3億元之103.95%;業務總支出決算數273.08億元,占預算數410.93億元之66.45%;業務總收支互抵後,決算賸餘計230.33億元。(如圖5 gif)
- 中美基金附屬單位決算分決算:補助款計畫實際數0.77億元,貸款計畫實際數1.80億元。(如圖6 gif)
(三)94年度預算編製
- 主管及單位預算:本會主管94年度預算1,219.75億元,較93年度1,150.69億元(已扣除移撥內政部飛機維護經費0.22億元),增列69.06億元,增加6%,有關各計畫編列情形如圖7 gif、8 gif。
- 附屬單位預算:包括農業特別收入及農業作業基金
(1) 業務總收入編列473.02億元,較93年度483.86億元(原編列484.3億元,扣除94年度起裁撤山坡地開發基金預算數0.44億元),減少10.84億元,減少2.24%。
(2) 業務總支出編列466.75億元,較93年度410.32億元(原編列410.93億元,扣除山坡地開發基金0.61億元),增加56.43億元,增加13.75%。
(3) 業務總收支互抵後,計賸6.27億元。(如圖9 gif)
- 中美基金附屬單位預算分預算:農業發展相關業務編列0.68億元,農業貸款計畫2.30億元。
三、農業概況圖表